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2019年决算公示

                             

 

(公示时间:2020年8月25日 19:15)

 

  江西省化学工业高级技工学校2019年度部门决算

 

   

 

第一部分  江西省化学工业高级技工学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省化学工业高级技工学校2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  江西省化学工业高级技工学校2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  江西省化学工业高级技工学校概况

一、学校主要职能

(我校前身)江西省轻化技工学校是197878日江西省革命委员会文件《关于开办十七所技工学校的请示报告》中的其中一所学校;19841110日,江西省化学工业公司  江西省轻工业厅(84)赣化字第58  84)赣轻科字第50号《关于撤销原省轻化技工学校,分别成立省化学工业技工学校、省轻工业技工学校的通知》,分别成立省化学工业技工学校和省轻工业技工学校;198819日,江西省机构编制委员会文件赣编发(198804号《关于省化学工业技工学校级别、内设机构的通知》,同意省化学工业技工学校相当于正处级事业单位,内设:办公室、教务科、总务科三个科级机构;19891113日,江西省机构编制委员会文件赣编发[1989]120号《关于省化工技工学校人员编制问题的通知》,核定了校学校事业编制83名;另核定学校实习工厂事业编制20名,同意设立学生科;2012528日,江西省机构编制委员会办公室赣编办文[2012]96号《关于江西省化学工业技工学校更名、变更隶属关系事宜的批复》:一、《江西省化学工业技工学校更名为江西省化学工业高级技工学校》二、江西省化学工业高级技工学校由省建材集团公司管理;2016429日江西省机构编制委员会办公室赣编办文[2016]48号《关于江西现代职业技术学院等11所院校划归省国资委管理的批复》:江西省化学工业高级技工学校划归省国资委管理,为下属事业单位,致力于培养优秀的技术型人才。

二、学校基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省化学工业高级技工学校

本部门2019年年末实有人数67人,其中在职人员 65离休人员 2退休人员0人遗属人数2人;年末其他人员31人;年末学生人数1962人。

  第二部分  江西省化学工业高级技工学校2019年度部门决算表

 

第三部分  江西省化学工业高级技工学校2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2473.25万元,其中年初结转和结余 458.58万元,较2018年减少173.72, 万元,下降27.47%;本年收入合计2014.67万元,较2018年减少303.34万元,下降13.09%,主要原因是:19年度国家免学费及助学金未完全下达,工作性津贴减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1894.55万元,占94.04%;事业收入120.12万元,占5.96%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2473.25万元,其中本年支出合计2080.54万元,较2018年减少386.92万元,下降15.68%,主要原因是:今年的工程项目资金支付较上年减少;年末结转和结余392.71万元,较2018年减少90.13万元,下降18.67%,主要原因是:加大存量资金清理力度

本年支出的具体构成为:基本支出1450.10万元,占69.7%;项目支出630.44万元,占30.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1613.36万元,决算数为1960.42万元,完成年初预算的121.51%。其中:

(一)教育支出年初预算数为1499.34万元,决算数为1848.27万元,完成年初预算的123.27%,主要原因是:19年度追加现代质量提升计划专项资金,国家免学费及助学金资金,工作性津贴

(二)社会保障和就业支出年初预算数为97.5万元,决算数为97.5万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算数为16.52万元,决算数为14.65万元,完成年初预算的88.68%,主要原因是:11月份进行了预算调整,调减年初预算资金1.87万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.01万元,其中:

(一)工资福利支出1193.66万元,较2018年增加98.37万元,增长8.98%,主要原因是:学校今年新聘请外聘班主任,及发放退休教师30年教龄补助

(二)商品和服务支出118.93万元,较2018年增加10.5万元,增长9.68%,主要原因是:增加了零星维修资金的使用

(三)对个人和家庭补助44.18万元,较2018年减少524.78万元,下降92.23%,主要原因是:今年国家免学费及助学金资金已按照追加的预算分解科目下达,不在此科目体现

(四)资本性支出14.23万元,较2018年增加14.23万元,增长100%,主要原因是:2018年度未做资本性支出预算,2019年办公设备采购预算资金列入基本支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17万元,决算数为10.18万元,完成年初预算的59.88%,决算数较2018年增加4.72万元,增长86.45%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数保持不变。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年减少0.04万元,下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:我校2019年度未发生公务接待费用的支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出10.18万元,其中,公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数保持不变主要原因是:没有安排公务用车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为10.18万元,完成年初预算的84.83%,决算数较2018年增加4.76万元,增长87.82%。决算数较年初预算数增加的主要原因是由于2018年度车辆封存期间车辆未使用,节约了2018年度的资金。本年度为车辆维修维护的正常开支。

六、机关运行经费支出情况说明

我校2019年度无机关运行经费

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额61.77万元,其中:政府采购货物支出61.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日 本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车3 辆,其他用车主要是3辆公务用车;单位价值50万以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。,

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金762.87万元,占一般公共预算项目支出总额的67.3%。

我部门“2019年度省级部门预算项目支出现代职业教育质量提升计划专项资金”、“2019年度省级部门预算项目支出学生资助补助经费”等2个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出762.87万元。

从评价情况来看项目总体实施情况良好,项目资金使用规范、合理,无挤占挪用资金,弄虚作假套取资金等情况,达到改善我校办学条件提升中等职业教育基础能力的预期绩效目标推动提高了我校职业教育质量和水平,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映2019年度省级部门预算项目支出现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评结果。

2019年度省级部门预算项目支出现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评综述:我校2019年中央对地方转移支付现代职业教育质量提升计划专项资金全年预算数274.84万元,其中,上年结转资金64.84万元,当年财政拨款210万元。全年执行数67.64万元,预算执行率24.61%,预算执行分值10分,预算执行得分2.46分。绩效指标分值90分,绩效指标得分89.86分,总分92.32分。

我校将现代质量提升计划专项资金主要用于教学楼办公区域维修改造、实训运动场地改造、校园零星维修等方面。

未完成部分主要原因是:2019年10月10日下达资金210万元,在2019年走政府采购流程,在2020年列支实训运动场地维修改造项目。

1、产出指标完成情况分析

1)数量指标。我校2019年度现代职业教育质量提升计划专项资金共计划完成教学楼办公区域维修改造项目、实训运动场地改造工程设计、校园零星维修3个项目,以上3个项目全部于本年度完成,项目完成率为100%。

 

数量指标分值14分,采用定指标的评分标准,指标得分14分。

2)质量指标。我校2019年的教学楼办公区域维修改造项目、实训运动场地改造工程设计、校园零星维修3个现代职业教育质量提升计划项目均通过政府采购,项目合同审核率和项目验收合格率均为100%。

质量指标分值16分,采用定指标的评分标准,指标得分16分。

3)时效指标。我校2019年的教学楼办公区域维修改造项目、实训运动场地改造工程设计、校园零星维修3个现代职业教育质量提升计划项目均按照合同约定在30天工期内按时完工,项目完成及时率为100%。时效指标分值10分,采用定量指标的评分标准,指标得分10分。

4)成本指标。我校2019年的教学楼办公区域维修改造项目预算为42.2万元,合同价为41万元,验收及决算价为41万元,实际支付41万元;校园零星维修项目预算为22.64万元,合同价为22.64万元,验收及决算价为22.64万元,实际支付22.64万元,以上项目成本指标全部达标。成本指标分值10分,采用定量指标的评分标准,指标得分9.86分。

产出指标分值50分,本次产出绩效评价合计得分49.86分。

2.效益指标完成情况分析

1)项目实施的经济效益。通过现代职业教育质量提升计划专项资金支持,改善学校收支。经济效益指标分值7.5分,采用定性指标评分标准,指标得分7.5

2项目实施的社会效益。我校2019年度现代职业教育质量提升计划专项资金中维修项目的建设环保要求全部达标,项目的实施改善了我校的卫生条件、管理硬件和校容校貌,项目实施环境效益较为显著。社会效益指标分值7.5分,采用定性指标评分标准,指标得分7.5

3)项目实施的生态效益。我校2019年度现代职业教育质量提升计划专项资金项目实施以后,改善我校办学条件提升中等职业教育基础能力,促进学校优质发展,项目的可持续影响效益显著。生态效益指标分值7.5分,采用定性指标评分标准,指标得分7.5分。

4)项目实施的可持续影响。我校2019年度现代职业教育质量提升计划项目实施以后,改善我校办学条件提升中等职业教育基础能力,促进学校优质发展,项目的可持续影响效益显著。可持续影响效益指标分值7.5分,采用定性指标评分标准,指标得分7.5分。

 效益指标分值30分,本次效益绩效评价合计得分30分。

3.满意度指标完成情况。我校教职工和学生对2019年度现代职业教育质量提升计划项目的满意率均在90%以上。服务对象满意度指标分值10分,采用定指标评分标准,指标得分10分。

下一步改进措施:我校2019年度现代职业教育质量提升计划专项资金按计划全部按时保质完成,未偏离绩效目标。

100%

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

现代职业教育质量提升计划专项资金

主管部门

江西省国有资产监督管理委员会

实施单位

江西省化学工业高级技工学校

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

64.84

274.84

67.64

10

24.61%

2.46

其中:当年财政拨款

 

210

2.81

 

      上年结转资金

64.84

64.84

 

64.83

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完成教学楼办公区域维修改造项目。                            目标2:完成实训运动场地改造工程设计。                           目标3:校园零星维修,保障师生安全

1、按时完成教学楼办公区域维修改造项目。

2、按时完成实训运动场地改造工程设计。

3、对校园基础设施进行维修维护,保障师生安全




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:教学楼办公区域维修改造项目完成率

100%

100%

5

5

 

指标2:实训运动场地改造工程设计完成率

100%

100%

4

4

 

指标3:校园零星维修项目完成率

100%

5

5

 

质量指标

指标1:项目合同审核率

100%

100%

4

4

 

指标2:政府采购执行率

100%

100%

4

4

 

指标3:项目验收合格率

100%

100%

4

4

 

指标4:实施项目后教育教学质量改善提升情况

(优、良、差)

4

4

 

时效指标

指标1:教学楼办公区域维修改造项目完成期限

30天

30天

5

5

 

指标2:校园零星维修项目完期限

30天

30天

5

5

 

成本指标

指标1:教学楼办公区域维修改造项目成本

42.2

41

5

4.86

 

指标2:校园零星维修项目成本

22.64

22.64

5

5

 

效益指标

经济效益

指标

实施项目后,学校收支改善提升情况

(优、良、差)

7.5

7.5

 

社会效益

指标

提升我校职业教育基础能力

改善办学条件,综合效益显著

效果显著

7.5

7.5

 

生态效益

指标

实施项目后,师生工作学习生活环境改善情况

(优、良、差)

7.5

7.5

 

可持续影响指标

实施项目后,促进学校优质发展

(优、良、差)

7.5

7.5

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

实施项目后,家长教职工满意度情况

≥90%

≥90%

5

5

 

实施项目后,学生满意度情况

≥90%

≥90%

5

5

 

总分

100

92.32

 

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)工资福利支出 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其中,助学金反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

三、三公经费包含因公出国(境)费、公务车运行维护费、公务待费。

因公出国(境)费用,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车运行维护费,反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

2019年决算公示下载

 

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