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江西省化学工业高级技工学校2020年度部门预算公开

 

江西省化学工业高级技工学校

2020年度部门预算 

   

第一部分  江西省化学工业高级技工学校概况

    一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 江西省化学工业高级技工学校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省化学工业高级技工学校2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

   三、《部门支出总表

   四、《财政拨款收支总表》

   五、《一般公共预算支出表》

   六、《一般公共预算基本支出表》

   七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

   八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省化学工业高级技工学校概况

 

一、部门主要职能

(我校前身)江西省轻化技工学校是1978年7月8日江西省革命委员会文件《关于开办十七所技工学校的请示报告》中的其中一所学校;1984年11月10日,江西省化学工业公司[赣化字第58号]、江西省轻工业厅[赣轻科字第50号]《关于撤销原省轻化技工学校,分别成立省化学工业技工学校、省轻工业技工学校的通知》,分别成立省化学工业技工学校和省轻工业技工学校;1988年1月9日,江西省机构编制委员会文件赣编发(1988)04号《关于省化学工业技工学校级别、内设机构的通知》,同意省化学工业技工学校相当于正处级事业单位,内设:办公室、教务科、总务科三个科级机构;1989年11月13日,江西省机构编制委员会文件赣编发[1989]120号《关于省化工技工学校人员编制问题的通知》,核定了校学校事业编制83名;另核定学校实习工厂事业编制20名,同意设立学生科;2012528日,江西省机构编制委员会办公室赣编办文[2012]96号《关于江西省化学工业技工学校更名、变更隶属关系事宜的批复》:一、《江西省化学工业技工学校更名为江西省化学工业高级技工学校》二、江西省化学工业高级技工学校由省建材集团公司管理;2016429日江西省机构编制委员会办公室赣编办文[2016]48号《关于江西现代职业技术学院等11所院校划归省国资委管理的批复》:江西省化学工业高级技工学校划归省国资委管理,为下属事业单位,致力于培养优秀的技术型人才。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省化学工业高级技工学校。

本部门2019年年末编制人数103人,其中行政编制0人,全部补助事业编制人数83人;年末实有人数110人,其中在职人员65人;离休人员2人;遗属人员2人;退休人员41人。在校学生2280人,其中:高等学校学生人数0人,中等专业(职业)学校学生人数2280人。 

 

第二部分  江西省化学工业高级技工学校2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年江西省化学工业高级技工学校收入预算总额为1619.84万元。较上年预算安排减少373.52万元,其中:一般公共预算拨款收入1107.96万元,较上年预算安排减少27.2万元;事业收入120万元,较上年预算安排减少260万元;财政拨款结转结余391.88万元,较上年预算安排减少86.32万元。

(二)支出预算情况

2020年江西省化学工业高级技工学校支出预算总额1619.84万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1113.66万元,较上年预算安排减少492.17万元,包括:工资福利支出923.89万元,商品和服务支出170.45万元,对个人和家庭的补助19.32万元;项目支出506.18万元,较上年预算安排增加118.65万元,其中:工资福利支出147.36万元,商品和服务支出145.13万元,对个人和家庭的补助23.69万元,资本性支出190万元。

按支出功能科目划分:教育支出1527.54万元,较上年预算安排减少351.8万元;社会保障和就业支出78万元,与上年预算安排减少19.5万元;住房保障支出14.3万元,较上年预算安排减少2.22万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1071.25万元,较上年预算安排减少301.38万元;商品和服务支出315.58万元,较上年预算安排减少137.31万元;对个人和家庭的补助43.01万元,较上年预算安排减少89.64万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排减少1.5万元;资本性支出190万元,较上年预算安排增加156.31万元。

()财政拨款支出情况

2020年江西省化学工业高级技工学校财政拨款支出预算总额1107.96万元,较上年预算安排减少27.2万元。

按支出功能分类划分:教育支出1015.66万元,社会保障和就业支出78万元,住房保障支出14.3万元。

按支出经济分类划分: 基本支出1033.66万元,较上年预算安排增加30.5万元,包括:工资福利支出869.53万元,商品和服务支出144.81万元,对个人和家庭的补助19.32万元;项目支出74.3万元,较上年预算安排减少57.7万元,包括:商品和服务支出74.3万元。

()政府性基金情况

2020年江西省化学工业高级技工学校无政府性基金预算安排

()政府采购情况

2020年江西省化学工业高级技工学校政府采购总额6.7万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.7万元。

()国有资产占有使用情况

截止2019831日,江西省化学工业高级技工学校部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年江西省化学工业高级技工学校“三公”经费一般公共预算安排11.1万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年保持一致。

公务接待费3万元,与上年减少2万元,主要原因是严格控制公务接待支出,做到只减不增。

公务用车运行维护费8.1万元,比上年减少3.9万元, 主要原因是:严格控制公务用车运行维护费用,厉行节约。

公务用车购置费0万元,与上年保持一致。

 

第三部分  江西省化学工业高级技工学校2020年部门预算表

 

(详见附表)http://www.jxhgxy.com/upfile/jxhgys2020.xls

 

第四部分  名词解释

   一、收入科目

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

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