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信息明细
2019年部门预算公开
江西省化学工业高级技工学校2019年部门预算
目录
第一部分 江西省化学工业高级技工学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  江西省化学工业高级技工学校2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分  江西省化学工业高级技工学校2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分   名词解释
 
 
第一部分 江西省化学工业高级技工学校概况
 
一、部门主要职责
(我校前身)江西省轻化技工学校是1978年7月8日江西省革命委员会文件《关于开办十七所技工学校的请示报告》中的其中一所学校;1984年11月10日,江西省化学工业公司  江西省轻工业厅(84)赣化字第58号  (84)赣轻科字第50号《关于撤销原省轻化技工学校,分别成立省化学工业技工学校、省轻工业技工学校的通知》,分别成立省化学工业技工学校和省轻工业技工学校;1988年1月9日,江西省机构编制委员会文件赣编发(1988)04号《关于省化学工业技工学校级别、内设机构的通知》,同意省化学工业技工学校相当于正处级事业单位,内设:办公室、教务科、总务科三个科级机构;1989年11月13日,江西省机构编制委员会文件赣编发[1989]第120号《关于省化工技工学校人员编制问题的通知》,核定了校学校事业编制83名;另核定学校实习工厂事业编制20名,同意设立学生科;2012年5月28日,江西省机构编制委员会办公室赣编办文[2012]96号《关于江西省化学工业技工学校更名、变更隶属关系事宜的批复》:一、《江西省化学工业技工学校更名为江西省化学工业高级技工学校》二、江西省化学工业高级技工学校由省建材集团公司管理;2016年4月29日江西省机构编制委员会办公室赣编办文[2016]48号《关于江西现代职业技术学院等11所院校划归省国资委管理的批复》:江西省化学工业高级技工学校划归省国资委管理,为下属事业单位,致力于培养优秀的技术型人才。
二、部门基本情况
纳入本套2019年部门预算汇编范围的单位共1个,包括:江西省化学工业高级技工学校。
本部门2019年编制人数103人,其中行政编制人数0人,全部补助事业编制人数83人;实有人数112人,其中全部补助在职人员66人,离休人员2人,退休人员40人,遗属人数4人;在校学生人数2251人,其中中专、技校生人数2251人。
 
第二部分  江西省化学工业高级技工学校2019年部门预算情况说明
 
一、2019年部门预算收支情况说明
 (一)收入预算情况
2019年江西省化学工业高级技工学校收入预算总额1993.36万元,较上年减少138.04万元,其中:一般公共预算拨款收入1135.16万元,较上年预算安排减少8.94万元;事业收入380万元,较上年预算安排增加25万元;财政拨款结转结余478.20万元,较上年预算安排减少151.4万元。
 (二)支出预算情况
2019年江西省化学工业高级技工学校支出预算总额1993.36万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出1605.83万元,较上年预算安排增加68.7万元,包括:工资福利支出1372.63万元,商品和服务支出86.05万元,对个人和家庭的补助132.65万元,资本性支出14.5万元;项目支出387.53万元,较上年预算安排减少206.74万元,其中:商品和服务支出366.84万元,资本性支出(基本建设)1.5万元,资本性支出19.19万元。
按支出功能科目划分:教育支出1879.34万元,较上年预算安排减少133.13万元;社会保障和就业支出97.5万元,与上年预算安排保持一致;住房保障支出16.52万元,较上年预算安排减少4.91万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1372.63万元,较上年预算安排增加293.94万元;商品和服务支出452.89万元,较上年预算安排减少71.17万元;对个人和家庭的补助132.65万元,较上年预算安排减少167.77万元;资本性支出(基本建设)1.5万元,较上年预算安排减少44.02万元;资本性支出33.69万元,较上年预算安排减少149.02万元。
 (三)财政拨款支出情况
2019年江西省化学工业高级技工学校财政拨款支出预算总额1135.16万元,较上年预算安排减少8.94万元。
按支出功能分类划分:教育支出1023.36万元,社会保障和就业支出97.5万元,住房保障支出14.3万元。
按支出经济分类划分: 基本支出1003.16万元,较上年预算安排增加56.92万元,包括:工资福利支出936.04万元,商品和服务支出48.2万元,对个人和家庭的补助11.92万元;项目支出132万元,较上年预算安排减少65.86万元,包括:商品和服务支出124万元,资本性支出8万元。
(四)政府性基金情况
2019年江西省化学工业高级技工学校无政府性基金预算安排
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年江西省化学工业高级技工学校无机关运行经费预算安排
(六)政府采购情况
2019年江西省化学工业高级技工学校政府采购总额117.49万元,其中,政府采购货物预算69.67万元,政府采购工程预算18.06万元,政府采购服务预算29.76万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2018年8月31日,江西省化学工业高级技工学校部门公务用车数量2辆,其中,一般公务用车实有数2辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆。
(八)绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年江西省化学工业高级技工学校“三公”经费一般公共预算安排25万元,其中:
因公出国(境)费0万元,与上年保持一致
公务接待费5万元,与上年保持一致
公务用车运行维护费12万元,比上年减少8万元, 主要原因是:去年车改期间,封存车辆未使用,公务用车运行维护费结余资金偏大,故2019年预算此科目资金偏小。
公务用车购置费0万元,与上年保持一致
第三部分  江西省化学工业高级技工学校2019年部门预算表(见附表)
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
第四部分   名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
(三)对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
 
2019年预算附件
 
 
 
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